11,88 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 027 800 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 037 612 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 418 065 Kč |
| Čerpání | 79,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 990 000 | 1 054 000 | 1 015 693 | 96,37 |
| Nespecifikované rezervy | 500 000 | 225 870 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 248 000 | 263 900 | 250 418 | 94,89 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 226 000 | 34 000 | 13 052 | 38,39 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 100 000 | 100 000 | 82 022 | 82,02 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 100 000 | 100 000 | 91 172 | 91,17 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000 | 180 000 | 158 180 | 87,88 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 100 000 | 90 869 | 90,87 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 100 000 | 200 000 | 169 764 | 84,88 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 94 000 | 99 800 | 90 877 | 91,06 |
| Služby peněžních ústavů | 80 000 | 80 000 | 70 960 | 88,70 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 66 800 | 36 842 | 24 300 | 65,96 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 | 65 000 | 51 358 | 79,01 |
| Elektrická energie | 58 000 | 58 000 | 57 337 | 98,86 |
| Nájemné | 35 000 | 41 000 | 40 679 | 99,22 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 | 30 000 | 25 154 | 83,85 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 | 20 000 | 9 763 | 48,82 |
| Neinvestiční transfery obcím | 20 000 | 20 000 | 4 500 | 22,50 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 | 20 000 | 14 249 | 71,25 |
| Opravy a udržování | 20 000 | 105 000 | 90 780 | 86,46 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 15 000 | 9 760 | 65,07 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 10 000 | 4 435 | 44,35 |
| Poštovní služby | 10 000 | 10 000 | 7 121 | 71,21 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000 | 10 000 | 8 182 | 81,82 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 5 000 | 5 000 | 4 260 | 85,20 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 6 338 | 126,76 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 18 500 | 19 049 | 102,97 |
| Pohoštění | 0 | 3 000 | 1 790 | 59,67 |
| Dopravní prostředky | 0 | 111 700 | 0 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0 | 12 900 | 2 900 | 22,48 |
| Nákup kolků | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| Celkem | 3 027 800 | 3 037 612 | 2 418 065 | 79,60 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
